Quando si prendono soldi dal POS bisogna detrarli dai numeri per fare in modo che il processo di EOD/ rapporto di fine giornata abbia un riscontro.

Dovete utilizzare il bottone di indietro e incassare il pagamento sulla offerta di destra che è collegata anche alle integrazioni di contabilità.

Così è come il vostro staff deve operare:

Così è come programmate i codici di ritorno e i tipi di offerta nel back-office del POS:

Così è come configurate i tipi di offerta nel vostro back-office del POS.

Una indicazione qui è o per fare un Tender Type (tipo di offerta) chiamata Staff expenses (Spese dello staff) e raggrupparle sotto l'account o fare lo stesso abbinamento in un modulo e...g.

Spreco come ragione e "Spreco" come offerta tipo.